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亳州市招商局2018年部门预算情况说明

阅读次数:2599 作者: 网站管理员 发布时间:2018-02-08
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目 录

第一部分  2018年部门预算情况说明

1.主要职能

2.部门概况

3.2018年度主要工作任务

4.收支预算总体情况

5.2018年收入预算情况

6.2018年支出预算情况

7.2018年财政拨款预算情况

8.机关运行经费情况

9.政府采购预算情况

10.政府购买服务预算情况

11.国有资产占有使用情况

12.绩效目标设置情况

13.名词解释

14.关于2018年收入预算情况说明

15.关于2018年支出预算情况说明

16.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

17.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

第二部分  2018年部门预算公开表

1.2018年部门收支预算总表

2.2018年部门收入预算总表

3.2018年部门支出预算总表

4.2018年部门财政拨款收支预算总表

5.2018年部门一般公共预算支出预算表

6.2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7.2018年部门政府性基金预算收支预算表

8.2018年部门国有资本经营预算收支预算表

9.2018年部门社保基金预算收支预算表

10.2018年部门“三公”经费预算表

11.2018年政府采购支出预算表

12.2018年政府购买服务支出预算表

 

亳州市招商局2018年部门预算情况说明

一、主要职能

(一)贯彻落实国家对外开放的各项方针、政策和市委、市政府关于利用外来资金的工作部署;负责拟定全市招商引资、开展经济社会合作的相关政策和规划。

(二)负责研究全市招商引资、经济社会合作工作中的重大事项;协调处理招商引资、经济社会合作中出现的有关问题。

(三)承办市委、市政府决定的招商引资、经济合作活动,协调市直有关部门、重点行业、重点企业开展招商引资、经济社会合作及区域经济合作;协调重大引资项目的考察、论证等。

(四)指导、协调外来企业投资,配合有关部门受理外来投资企业投诉。

(五)完成市委、市政府和上级招商(经济合作)部门交办的其他工作。

二、部门概况

亳州市招商局2018年度部门预算包括局机关预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。亳州市招商局编制15人,目前在职13人,离休人员0人,退休人员0人。

序号

单位名称

单位性质

1

市招商局机关

财政全额拨款事业单位单位

三、2018年度主要工作任务

一是工业项目招商实现新突破,签约亿元以上工业项目150个;协调推进各载体单位至少引进10亿元项目2个、5亿元以上项目5个。二是实际利用省外投资项目到位资金同口径增长10%以上,在全省排名前进1个位次。三是新建亿元以上省外投资项目150个。四是制定出台2018年度全市载体单位、市直和驻亳单位目标管理考核办法,分解下达2018年目标任务,并完成考核工作。五是举办第34届药博会招商引资投资环境说明会,确保邀请客商100家、争取120家,签约金额不少于200亿元、争取260亿元。六是梳理招商信息,分类协调推进,召开专题协调推进会不少于10次。七是借会招商不少于15次。八是组织全市招商干部集中培训不少于1次。九是按月编发《市级领导和县区党政负责人外出招商通报》《全市招商引资情况通报》。十是“政企直通车·项目前期”微信平台收集问题500件,回复率100%,满意率95%以上。十一是启用全市招商引资工作信息管理平台。十二是完成招商引资任务。全年引进6个符合条件的招商引资项目,其中亿元以上工业项目3个。

四、收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,亳州市招商局所有收入和支出均纳入部门预算管理。亳州市招商局2018年收支总预算21975.21万元,收入来源为财政拨款收入,支出包括:一般公共服务、城乡社区事务、商业服务业等事务、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出等。

五、2018年收入预算情况

亳州市招商局2018年收入预算21975.21万元,其中:一般公共预算拨款收入21975.21万元。

六、2018年支出预算情况

亳州市招商局2018年支出预算21975.21万元,其中:基本支出116.17万元,占0.53%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出21859.04万元,占99.47%,主要用于一般公共服务、商业服务业等事务、城乡社区事务支出等。

七、2018年财政拨款预算情况

亳州市招商局2018年财政拨款预算21975.21万元,其中:一般公共服务1948.54万元,占8.87%;商业服务业等事务支出10000.00万元,占45.51%;城乡社区事务支出10000.00万元,占45.51%;社会保障和就业支出1.44万元,占0.01%;医疗卫生和计划生育支出5.30万元,占0.02%;住房保障支出11.33万元,占0.05%;农林水事务支出8.60万元,占0.04%。具体情况如下:

(一)一般公共服务。2018年财政拨款预算1948.54万元,比2017年财政拨款预算增加784.56万元,增长67.40%,主要是增加了对载体和市直单位招商引资项目奖励资金。其中,“招商引资”预算1948.54万元,主要用于保障局机关正常运转及开展业务工作的基本支出。

(二)商业服务业等事务。2018年财政拨款预算10000.00万元,与2017年财政拨款预算持平。其中,“其他商业服务业等支出”预算10000.00万元,主要用于招商引资政策兑现。

(三)城乡社区事务。2018年财政拨款预算10000.00万元,与2017年财政拨款预算持平。其中,“其他城乡社区支出”预算10000.00万元,主要用于招商引资政策兑现。

(四)社会保障和就业。2018年财政拨款预算1.44万元,比2017年财政拨款预算增加0.62万元,增长75.61%,主要是增加离退休人员职业年金缴费支出。其中,“机关事业单位职业年金缴费支出”预算0.50万元,主要用于局机关离退休人员支出;“其他社会保障和就业支出”预算0.94万元,主要用于残疾人就业保障金。

(五)医疗卫生与计划生育。2018年财政拨款预算5.30万元,比2017年财政拨款预算增加0.37万元,增长7.51%,主要是人员工资正常晋升导致医疗保险支出增加。其中,“事业单位医疗”预算4.91万元,主要用于局机关医疗保障方面的支出;“公务员医疗补助”预算0.39万元,主要用于局机关医疗保障方面的支出。

(六)住房保障支出。2018年财政拨款预算11.33万元,比2017年财政拨款预算增加2.94万元,增长35.04%,主要是增加提租补贴。其中,“住房公积金”预算9.06万元,主要用于局机关按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出;“提租补贴”预算2.27万元,主要用于局机关按照国家政策规定为职工缴纳的提租补贴等住房改革方面的支出。

(七)农林水事务支出。2017年财政拨款预算8.6万元,比2017年财政拨款预算增加3.6万元,增长72.00%,主要是增加选派扶贫干部生活补助。其中,“其他扶贫支出”8.6万元,主要用于局机关扶贫村及选派扶贫干部帮扶工作。

八、机关运行经费情况

2018年市招商局机关运行经费财政拨款预算151.29万元,较2017年预算增加1.79万元,增长1.20%。主要原因是外出招商差旅费增加。

九、政府采购预算情况

2018年市招商局无政府采购预算。

十、政府购买服务预算情况

2018年市招商局无政府购买服务预算。

十一、国有资产占有使用情况

截止2017年底,市招商局共有车辆2辆,其中,厅级领导干部用车0辆,一般公务用车2辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆以及单位价值200万元以上大型设备。

十二、绩效目标设置情况

2018年市招商局项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

十三、名词解释

财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

十四、关于2018年收入预算情况说明

亳州市招商局2018年收入预算21975.21万元,其中:一般公共预算拨款收入2197.21万元,占100%,比2017年预算增加1848.19万元,增长529.54%,增长原因主要是增加了对载体和市直单位招商引资项目奖励资金;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%,与2017年预算相同,本单位无政府性基金预算拨款收入;国有资本经营预算拨款收入0万元,占0%,与2017年预算相同,本单位无国有资本经营预算拨款收入;纳入专户管理政府非税收入0万元,占0%,与2017年预算相同;其他收入0万元,占0%,与2017年预算相同;上年结余收入0万元,占0%,与2017年预算相同。

十五、关于2018年支出预算情况说明

亳州市招商局2018年支出预算21975.21万元,1848.19万元,增长529.54%,增长原因主要是增加了对载体和市直单位招商引资项目奖励资金。其中,基本支出116.17万元,占0.53%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出21859.04万元,占99.47%,主要用于社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、扶贫、农林水支出、商业服务业支出、住房保障支出等支出。

十六、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

亳州市招商局2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十七、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

亳州市招商局2018年一般公共预算基本支出116.17万元,其中:

工资福利支出101.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出14.80万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助0.06万元,主要包括:奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

 

附表1      
2018年部门收支预算总表
部门名称:招商局机关     单位:万元
收  入              支  出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 21,975.21  一、一般公共服务 1,948.54 
二、政府性基金预算拨款收入   二、外交  
三、纳入专户管理政府非税收入   三、国防  
四、其他收入   四、公共安全  
     事业收入   五、教育  
     经营收入   六、科学技术  
     上级补助收入   七、文化体育与传媒  
     附属单位上缴收入   八、社会保障和就业 1.44 
     其他   九、社会保险基金支出  
    十、医疗卫生 5.30 
    十一、节能环保  
    十二、城乡社区事务 10,000.00 
    十三、农林水事务 8.60 
    十四、交通运输  
    十五、资源勘探电力信息等事务  
    十六、商业服务业等事务 10,000.00 
    十七、金融监管等事务支出  
    (十九)援助其他地区支出  
    (二十)国土资源气象等事务  
    (二十一)住房保障支出 11.33 
    (二十二)粮油物资管理事务  
    (二十七)预备费  
    (二十九)其他支出  
    (二三零)转移性支出  
    (二三一)债务还本支出  
    (二三二)债务付息支出  
    (二三三)债务发行费用支出  
       
本年收入合计 21,975.21  本年支出合计 21,975.21 
       
上年结余收入   结转下年  
       
       
收入总计 21,975.21  支出总计 21,975.21 

 

附表2                        
2018年部门收入预算总表                        
部门名称:招商局机关                     单位:万元
功能分类科目 合计 上年结余 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 纳入专户管理的政府非税收入 其他收入
科目编码 科目名称 小计 事业收入 经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他
合计   21,975.21    21,975.21                 
201 一般公共服务支出 1,948.54    1,948.54                 
  20113   商贸事务 1,948.54    1,948.54                 
    2011308     招商引资 1,948.54    1,948.54                 
208 社会保障和就业支出 1.44    1.44                 
  20805   行政事业单位离退休 0.50    0.50                 
    2080506     机关事业单位职业年金缴费支出 0.50    0.50                 
  20899   其他社会保障和就业支出 0.94    0.94                 
    2089901     其他社会保障和就业支出 0.94    0.94                 
210 医疗卫生与计划生育支出 5.30    5.30                 
  21011   行政事业单位医疗 5.30    5.30                 
    2101102     事业单位医疗 4.91    4.91                 
    2101103     公务员医疗补助 0.39    0.39                 
212 城乡社区支出 10,000.00    10,000.00                 
  21299   其他城乡社区支出 10,000.00    10,000.00                 
    2129999     其他城乡社区支出 10,000.00    10,000.00                 
213 农林水支出 8.60    8.60                 
  21305   扶贫 8.60    8.60                 
    2130599     其他扶贫支出 8.60    8.60                 
216 商业服务业等支出 10,000.00    10,000.00                 
  21699   其他商业服务业等支出 10,000.00    10,000.00                 
    2169999     其他商业服务业等支出 10,000.00    10,000.00                 
221 住房保障支出 11.33    11.33                 
  22102   住房改革支出 11.33    11.33                 
    2210201     住房公积金 9.06    9.06                 
    2210202     提租补贴 2.27    2.27                 

 

附表3        
2018年部门支出预算总表
部门名称:招商局机关       单位:万元
功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
合计   21,975.21  116.17  21,859.04 
201 一般公共服务支出 1,948.54  99.04  1,849.50 
  20113   商贸事务 1,948.54  99.04  1,849.50 
    2011308     招商引资 1,948.54  99.04  1,849.50 
208 社会保障和就业支出 1.44  0.50  0.94 
  20805   行政事业单位离退休 0.50  0.50   
    2080506     机关事业单位职业年金缴费支出 0.50  0.50   
  20899   其他社会保障和就业支出 0.94    0.94 
    2089901     其他社会保障和就业支出 0.94    0.94 
210 医疗卫生与计划生育支出 5.30  5.30   
  21011   行政事业单位医疗 5.30  5.30   
    2101102     事业单位医疗 4.91  4.91   
    2101103     公务员医疗补助 0.39  0.39   
212 城乡社区支出 10,000.00    10,000.00 
  21299   其他城乡社区支出 10,000.00    10,000.00 
    2129999     其他城乡社区支出 10,000.00    10,000.00 
213 农林水支出 8.60    8.60 
  21305   扶贫 8.60    8.60 
    2130599     其他扶贫支出 8.60    8.60 
216 商业服务业等支出 10,000.00    10,000.00 
  21699   其他商业服务业等支出 10,000.00    10,000.00 
    2169999     其他商业服务业等支出 10,000.00    10,000.00 
221 住房保障支出 11.33  11.33   
  22102   住房改革支出 11.33  11.33   
    2210201     住房公积金 9.06  9.06   
    2210202     提租补贴 2.27  2.27   

 

附表4          
2018年部门财政拨款收支预算总表
部门名称:招商局机关         单位:万元
收   入              支  出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、上年结转   一、本年支出 21,975.21  21,975.21   
  政府性基金预算拨款   (一)一般公共服务 1,948.54  1,948.54   
    (二)外交      
二、本年收入 21,975.21  (三)国防      
(一)一般公共预算拨款 21,975.21  (四)公共安全      
    经常收入预算拨款 21,975.21  (五)教育      
    国库管理非税收入   (六)科学技术      
(二)政府性基金预算拨款   (七)文化体育与传媒      
    (八)社会保障和就业 1.44  1.44   
    (九)社会保险基金支出      
    (十)医疗卫生 5.30  5.30   
    (十一)节能环保      
    (十二)城乡社区事务 10,000.00  10,000.00   
    (十三)农林水事务 8.60  8.60   
    (十四)交通运输      
    (十五)资源勘探电力信息等事务      
    (十六)商业服务业等事务 10,000.00  10,000.00   
    (十七)金融监管等事务支出      
    (十九)援助其他地区支出      
    (二十)国土资源气象等事务      
    (二十一)住房保障支出 11.33  11.33   
    (二十二)粮油物资管理事务      
    (二十七)预备费      
    (二十九)其他支出      
    (二三零)转移性支出      
    (二三一)债务还本支出      
    (二三二)债务付息支出      
    (二三三)债务发行费用支出      
    二、结转下年      
           
           
收入总计 21,975.21  支出总计 21,975.21  21,975.21   
注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。          

 

附表5        
2018年部门一般公共预算支出预算表
部门名称:招商局机关       单位:万元
功能分类科目 预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
合计   21,975.21 116.17 21,859.04
201 一般公共服务支出 1,948.54 99.04 1,849.50
  20113   商贸事务 1,948.54 99.04 1,849.50
    2011308     招商引资 1,948.54 99.04 1,849.50
208 社会保障和就业支出 1.44 0.50 0.94
  20805   行政事业单位离退休 0.50 0.50  
    2080506     机关事业单位职业年金缴费支出 0.50 0.50  
  20899   其他社会保障和就业支出 0.94   0.94
    2089901     其他社会保障和就业支出 0.94   0.94
210 医疗卫生与计划生育支出 5.30 5.30  
  21011   行政事业单位医疗 5.30 5.30  
    2101102     事业单位医疗 4.91 4.91  
    2101103     公务员医疗补助 0.39 0.39  
212 城乡社区支出 10,000.00   10,000.00
  21299   其他城乡社区支出 10,000.00   10,000.00
    2129999     其他城乡社区支出 10,000.00   10,000.00
213 农林水支出 8.60   8.60
  21305   扶贫 8.60   8.60
    2130599     其他扶贫支出 8.60   8.60
216 商业服务业等支出 10,000.00   10,000.00
  21699   其他商业服务业等支出 10,000.00   10,000.00
    2169999     其他商业服务业等支出 10,000.00   10,000.00
221 住房保障支出 11.33 11.33  
  22102   住房改革支出 11.33 11.33  
    2210201     住房公积金 9.06 9.06  
    2210202     提租补贴 2.27 2.27  

 

附表6    
2018年部门一般公共预算基本支出预算表
部门名称:招商局机关   单位:万元
经济分类科目 预算数
科目编码 科目名称
合计   116.17
301 工资福利支出 101.31
  30101   基本工资 42.42
  30102   津贴补贴 35.43
  30103   奖金 3.54
  30106   伙食补助费 4.68
  30109   职业年金缴费 0.50
  30110   基本医疗保险 4.91
  30111   公务员医疗补助缴费 0.39
  30112   社会保障缴费 0.38
  30113   住房公积金 9.06
302 商品和服务支出 14.80
  30201   办公费 1.59
  30204   手续费 0.10
  30207   邮电费 2.60
  30215   会议费 1.50
  30217   公务接待费 0.80
  30228   工会经费 0.91
  30229   福利费 1.30
  30231   公务用车运行维护费 6.00
303 对个人和家庭的补助 0.06
  30309   奖励金 0.06

 

附表7          
2018年部门政府性基金预算收支预算表          
部门名称:招商局机关         单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金财政拨款收入 本年政府性基金财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
           
注:亳州市招商局没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。

 

附表8      
2018年部门国有资本经营预算收支预算表
部门      
科目编码 科目名称 本年国有资本经营预算收入 本年国有资本经营预算支出
       
注:亳州市招商局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。      

 

附表9          
2018年部门社保基金预算收支预算表          
部门名称:招商局机关         单位:万元
科目编码 科目名称 本年社保基金财政拨款收入 本年社保基金财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
           
           
注:亳州市招商局没有社保基金预算拨款收入,也没有使用社保基金预算安排的支出,故本表无数据。

 

附表10      
2018年部门“三公”经费预算表
部门名称:招商局机关     单位:万元
项目 预算数 同比(%) 增减原因
合计 160.80     
因公出国(境)费 0.00     
公务接待费 141.80     
公务用车购置及运行费 19.00     
  其中:公务用车运行费 19.00     
       公务用车购置费  0.00     

 

表十一、2018年政府采购支出预算表
                                        单位:万元
单位编码 政府采购目录名称 采购数量 合计 公共财政预算收入 政府性基金预算收入 纳入专户管理政府非税收入 部门上年结转 其他收入 社保基金预算收入 国有资本经营预算收入
小计 公共财政预算安排收入 行政事业性收费收入 罚没
收入
专项
收入
其他政府非税收入 小计 事业收入 经营
收入
其他
收入
上级补助收入 附属单位上缴收入
                                         

 

表十二、2018年政府购买服务支出预算表
                                        单位:万元
单位编码 政府采购目录名称 采购数量 合计 公共财政预算收入 政府性基金预算收入 纳入专户管理政府非税收入 部门上年结转 其他收入 社保基金预算收入 国有资本经营预算收入
小计 公共财政预算安排收入 行政事业性收费收入 罚没
收入
专项
收入
其他政府非税收入 小计 事业收入 经营
收入
其他
收入
上级补助收入 附属单位上缴收入
                                         

 



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